Mục đích
Phiếu nhập kho ghi nhận hàng thực tế về kho từ đơn mua hàng. Nhập kho xong, tồn kho và giá vốn bình quân được cập nhật tự động, đồng thời tạo căn cứ đối chiếu ba chiều: đơn mua – phiếu nhập – hóa đơn nhà cung cấp.
Đường dẫn
Kho › Nhập kho › Nhập mua hàng
Các bước thực hiện
- Nhấn + Tạo, chọn đơn mua hàng làm căn cứ — danh sách mặt hàng và số lượng đặt tự điền.
- Chọn kho nhận (nếu doanh nghiệp có nhiều kho/chi nhánh).
- Nhập số lượng thực nhận từng dòng:
- Nhận đủ: giữ nguyên số hệ thống điền sẵn.
- Nhận thiếu/thừa: sửa theo thực tế — phần chênh lệch với đơn mua được hệ thống theo dõi riêng.
- Với hàng quản lý theo lô/hạn sử dụng: nhập số lô và hạn dùng từng dòng (bắt buộc nếu mặt hàng được khai báo theo dõi lô).
- (Ảnh màn hình phiếu nhập kho sẽ được bổ sung)
- Nhấn Ghi sổ — tồn kho tăng, giá vốn cập nhật.
Kiểm tra kết quả
- Kho › Báo cáo › Tồn kho hiện thời: số lượng mặt hàng tăng đúng thực nhận, đúng kho.
- Mua hàng › Đơn mua hàng: đơn chuyển trạng thái Đã nhận đủ hoặc Nhận một phần.
Lưu ý
- Nhập kho trước khi nhận hóa đơn nhà cung cấp vẫn đúng quy trình — kế toán sẽ đối chiếu hóa đơn với phiếu nhập sau (hàng về trước, hóa đơn về sau).
- Không dùng phiếu Nhập khác cho hàng mua — sai nguồn gốc sẽ làm lệch báo cáo mua hàng và công nợ nhà cung cấp.
Câu hỏi liên quan
- Hàng hỏng phát hiện lúc nhận? — nhập đúng số thực nhận đạt chất lượng; phần hỏng xử lý bằng trả hàng nhà cung cấp hoặc biên bản chênh lệch.
- Kiểm kê định kỳ làm thế nào? — dùng Kho › Kiểm kê, hệ thống tạo bảng đếm và phiếu điều chỉnh chênh lệch tự động (xem bài riêng).